Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Lasten | 5.546 | 5.981 | 5.815 | 6.167 | 6.381 | 6.518 | ||
Baten | -992 | -1.123 | -1.100 | -1.143 | -1.172 | -1.196 | ||
Saldo van baten en lasten | 4.555 | 4.858 | 4.715 | 5.024 | 5.209 | 5.323 | ||
Saldo | 4.555 | 4.858 | 4.715 | 5.024 | 5.209 | 5.323 |
plus = nadeel, min = voordeel | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Bestaand beleid | 301 | 538 | 755 | 869 | |
Totaal | 301 | 538 | 755 | 869 |
plus = nadeel, min = voordeel | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Nieuwe voorstellen | 238 | 70 | 70 | 70 | |
Bijdrage bibliotheek aanpassingen pand | 168 | 0 | 0 | 0 | |
Door Welzijn Bloemendaal, het WMO-loket en de Bibliotheek in één pand te huisvesten worden activiteiten en diensten zichtbaarder en toegankelijker voor een breder publiek. Een cruciale voorwaarde is dat de inrichting van het pand daarvoor wordt aangepakt en veranderd. | |||||
Integrale formatie-uitbreiding | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Onze uitvoeringskracht staat op dit moment stevig onder druk door de veranderende samenleving, nieuwe opgaves, de politiek bestuurlijke context en taken die naar gemeenten zijn gekomen zonder voldoende budget. De organisatie heeft zich ingespannen om voor deze ontwikkelingen ruimte te creëren in de huidige formatie en deze extra taken (denk aan corona, opvang vluchtelingen) op te vangen. Hier zitten we aan de bovengrens van wat opgevangen kan worden. Ook de problematische arbeidsmarkt speelt ons daarbij in toenemende mate parten. | |||||
Investeringen | 0 | 33 | 32 | 32 | |
Vervangen van de brandmeldinstallatie in de muziekschool | 0 | 3 | 3 | 3 | |
Uit de periodieke keuring en onderhoud is gebleken dat enkele onderdelen vervangen moeten worden. Deze onderdelen zijn niet meer leverbaar. In verband daarmee moet de brandmeldinstallatie worden vervangen om zodoende brandveiligheid te waarborgen | |||||
Realisatie en aanpassing diverse speelruimten/ontmoetingsplek | 0 | 18 | 18 | 17 | |
Er is onderzoek gedaan naar de formele openbare speelruimte in de gemeente Een van de aanbevelingen is dat in de kern Overveen meer aanbod nodig is en dat dit beter verspreid moet worden. | |||||
Opwaardering elektrisch aansluiting laadpunten | 0 | 4 | 4 | 4 | |
Aanleggen extra voedingskabel naar een nieuw te realiseren meterkast / verdeelkast ten behoeve van de extra aan te brengen laadpunten. | |||||
Vervangen voertuigen buitendienst | 0 | 8 | 8 | 8 | |
De voertuigen zijn in 2023 aan vervanging toe en staan al opgenomen in het meerjaren investeringsplan. De voertuigen worden vervangen door een duurzame variant. Door de technische transitie (gericht op duurzaamheid) in de transportbranche zijn traditionele oplossingen niet meer beschikbaar. Voor de bus van de bomenploeg is nog geen goed vergelijkbaar elektrisch voertuig te koop. Door schaarste van de grondstoffen en spanningen in de wereldhandel stijgen de prijzen van de voertuigen. |