Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Lasten | ||||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 14.933 | 16.272 | 16.440 | 16.977 | 17.559 | 18.356 | |
1 | Veiligheid | 2.730 | 2.679 | 2.808 | 2.955 | 2.982 | 3.017 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.610 | 4.012 | 4.204 | 4.397 | 4.479 | 4.559 | |
3 | Economie | 121 | 120 | 178 | 182 | 185 | 187 | |
4 | Onderwijs | 2.261 | 2.420 | 2.887 | 2.507 | 2.430 | 2.453 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 5.847 | 5.981 | 5.815 | 6.167 | 6.381 | 6.518 | |
6 | Sociaal domein | 18.286 | 20.551 | 18.979 | 19.107 | 19.132 | 19.237 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | 8.190 | 8.961 | 8.649 | 8.797 | 8.990 | 9.206 | |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2.687 | 5.184 | 3.100 | 3.200 | 3.303 | 3.411 | |
Totaal | 59.664 | 66.180 | 63.060 | 64.289 | 65.443 | 66.944 | ||
Baten | ||||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | -41.785 | -43.278 | -44.212 | -46.235 | -48.010 | -46.809 | |
1 | Veiligheid | -168 | -12 | -11 | -12 | -12 | -12 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -928 | -172 | -202 | -207 | -211 | -216 | |
3 | Economie | -1.152 | -1.576 | -1.616 | -1.664 | -1.714 | -1.765 | |
4 | Onderwijs | -183 | -186 | -719 | -191 | -195 | -199 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -992 | -1.123 | -1.100 | -1.143 | -1.172 | -1.196 | |
6 | Sociaal domein | -4.253 | -5.773 | -3.750 | -3.751 | -3.752 | -3.753 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | -8.277 | -8.847 | -8.881 | -9.020 | -9.219 | -9.423 | |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -1.517 | -1.707 | -1.566 | -1.608 | -1.651 | -1.695 | |
Totaal | -59.255 | -62.674 | -62.058 | -63.832 | -65.938 | -65.067 | ||
Saldo voor resultaatbestemming | 409 | 3.506 | 1.003 | 457 | -495 | 1.877 | ||
Storting in reserve | ||||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 1.064 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 1.064 | 1.585 | ||||||
Onttrekking aan reserve | ||||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | -1.473 | -4.315 | -169 | -169 | -169 | -169 | |
Totaal | -1.473 | -4.315 | -169 | -169 | -169 | -169 | ||
Saldo mutaties reserves | -409 | -2.730 | -169 | -169 | -169 | -169 | ||
Saldo na resultaabestemming | 0 | 776 | 833 | 288 | -664 | 1.708 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
|---|---|---|---|---|
Lokale heffingen | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
Onroerendezaakbelasting | 11.097.539 | 11.430.466 | 11.773.379 | 12.126.581 |
Parkeerbelasting | 1.837.831 | 1.892.966 | 1.949.755 | 2.008.247 |
Precariobelasting | 37.150 | 38.265 | 39.412 | 40.595 |
Toeristenbelasting | 1.540.759 | 1.586.801 | 1.634.591 | 1.683.629 |
Totaal lokale heffingen | 14.513.279 | 14.948.498 | 15.397.137 | 15.859.052 |
Uitkering gemeentefonds | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
Uitkering gemeentefonds | 27.757.109 | 28.577.826 | 29.911.339 | 28.206.788 |
Totaal uitkering gemeentefonds | 27.757.109 | 28.577.826 | 29.911.339 | 28.206.788 |
Dividenden | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
BNG Bank N.V. | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
Stedin Groep | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerlanden | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
Totaal dividenden | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
Financieringsfunctie | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
Rentelasten | -396.264 | -342.308 | -295.372 | -271.791 |
Rentebaten | 20.449 | 19.938 | 19.421 | 18.898 |
Saldo financieringsfunctie | -375.815 | -322.370 | -275.951 | -252.893 |
Onvoorzien | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
Onvoorzien | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
Totaal onvoorzien | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 41.987.573 | 43.296.954 | 45.125.525 | 43.905.947 |