Wat mag het kosten
Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Lasten | 15.792 | 16.272 | 16.440 | 16.977 | 17.559 | 18.356 | ||
Baten | -43.194 | -43.278 | -44.212 | -46.235 | -48.010 | -46.809 | ||
Saldo van baten en lasten | -27.402 | -27.007 | -27.772 | -29.257 | -30.451 | -28.453 | ||
Storting in reserve | 2.876 | 1.585 | 0 | |||||
Onttrekking aan reserve | -1.448 | -4.315 | -169 | -169 | -169 | -169 | ||
Mutaties reserves | 1.428 | -2.730 | -169 | -169 | -169 | -169 | ||
Saldo | -25.974 | -29.737 | -27.941 | -29.426 | -30.620 | -28.622 |
plus = nadeel, min = voordeel | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Bestaand beleid | -1.557 | -2.828 | -3.436 | -1.439 | |
Totaal | -1.557 | -2.828 | -3.436 | -1.439 |
plus = nadeel, min = voordeel | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Nieuwe voorstellen | -1.452 | -1.437 | -1.511 | -1.799 | |
Inzet traineepool | 200 | 200 | 200 | 0 | |
Het opzetten van een traineepool (MBO/HBO/WO) 3 jaar lang in samenwerking met andere gemeenten. De trainees krijgen de gelegenheid in de volle breedte het werken bij de gemeente te leren met het doel in te stromen op vacatures. | |||||
Toekennen flexibel inhuurbudget | 75 | 150 | 225 | 225 | |
Is van cruciaal belang om over een budget voor flexibele inhuur te beschikken voor het inhuren van specifieke kennis en aanvullende capaciteit om als organisatie voldoende wendbaar te zijn en blijven. | |||||
Herinrichting Hartenlustlaan/Kennemerweg | 0 | -37 | -36 | -36 | |
Doelstelling is de Hartenlustlaan en het aangrenzende weggedeelte van de Kennemerweg in te richten als 30 km-gebied met bijbehorende weginrichting. | |||||
Extra verhoging parkeerbelasting | -100 | -100 | -100 | -100 | |
Bij de Kadernota 2023 is een amendement aangenomen dat het college een nota dient op te stellen met de mogelijkheden om de parkeeropbrengsten te verhogen en gelijke tijd het strandverkeer te beperken. Daarvoor zijn een aantal scenario’s opgesteld maar een scenario dat de parkeeropbrengsten stijgen en het strandverkeer wordt afgeremd is niet gevonden. | |||||
Extra verhoging OZB | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | |
Ons college wil, conform de uitgangspunten in de Kadernota 2023, een robuuste en sluitende begroting 2023 opstellen met voldoende uitvoeringskracht voor de organisatie. Helaas bekostigt het Rijk de gemeente onvoldoende, waardoor het nodig is om burgers om een extra bijdrage te vragen. Daarom stelt ons college u voor om de OZB-opbrengsten vanaf 2023 met € 1,9 miljoen te verhogen. | |||||
Integrale formatie-uitbreiding | 273 | 250 | 100 | 12 | |
Onze uitvoeringskracht staat op dit moment stevig onder druk door de veranderende samenleving, nieuwe opgaves, de politiek bestuurlijke context en taken die naar gemeenten zijn gekomen zonder voldoende budget. De organisatie heeft zich ingespannen om voor deze ontwikkelingen ruimte te creëren in de huidige formatie en deze extra taken (denk aan corona, opvang vluchtelingen) op te vangen. Hier zitten we aan de bovengrens van wat opgevangen kan worden. Ook de problematische arbeidsmarkt speelt ons daarbij in toenemende mate parten. | |||||
Investeringen | 0 | -140 | -138 | -137 | |
Invoering hybride werkconcept meubilair | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Door de coronacrisis is thuiswerken een vast onderdeel geworden in ons werkconcept. De functie van werken op gemeentehuis verschuift hierdoor meer naar samenwerken en ontmoeten. Dit hybride werken vraagt om een andere inrichting van het gemeentehuis en andere gemeentelijke locaties (werkplekken gemeentewerf). Het gaat daarbij om het bieden van technologische faciliteiten, het aanschaffen van meubilair en het herinrichten van een aantal ruimtes. | |||||
Aanschaf goederenlift gemeentewerf | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De takel en platform voldoen niet meer aan de veiligheidseisen. Om de ruimte effectief te benutten moet de takel vervangen worden door de goederenlift. | |||||
Herinrichting Bijweglaan Bennebroek | 0 | -11 | -10 | -10 | |
In de vergadering van maart 2022 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen een plan te maken voor veilig begaanbare voetpaden in de Bijweglaan met behoud van alle bomen, met een participatietraject. | |||||
Vervangen van de brandmeldinstallatie in de muziekschool | 0 | -3 | -3 | -3 | |
Uit de periodieke keuring en onderhoud is gebleken dat enkele onderdelen vervangen moeten worden. Deze onderdelen zijn niet meer leverbaar. In verband daarmee moet de brandmeldinstallatie worden vervangen om zodoende brandveiligheid te waarborgen | |||||
Realisatie en aanpassing diverse speelruimten/ontmoetingsplek | 0 | -18 | -18 | -17 | |
Er is onderzoek gedaan naar de formele openbare speelruimte in de gemeente Een van de aanbevelingen is dat in de kern Overveen meer aanbod nodig is en dat dit beter verspreid moet worden. | |||||
Onderwijshuisvesting | 0 | -83 | -82 | -82 | |
De schoolbesturen in staat stellen de noodzakelijke voorzieningen te realiseren. | |||||
Opwaardering elektrisch aansluiting laadpunten | 0 | -5 | -5 | -5 | |
Aanleggen extra voedingskabel naar een nieuw te realiseren meterkast / verdeelkast ten behoeve van de extra aan te brengen laadpunten. | |||||
Vervangen armaturen en masten openbare verlichting 2023 | 0 | -9 | -9 | -9 | |
De vervanging heeft tot doel de verouderde en afgeschreven verlichting te vervangen door moderne, energiezuinige en dimbare led-verlichting. | |||||
Vervangen voertuigen buitendienst | 0 | -11 | -11 | -11 | |
De voertuigen zijn in 2023 aan vervanging toe en staan al opgenomen in het meerjaren investeringsplan. De voertuigen worden vervangen door een duurzame variant. Door de technische transitie (gericht op duurzaamheid) in de transportbranche zijn traditionele oplossingen niet meer beschikbaar. Voor de bus van de bomenploeg is nog geen goed vergelijkbaar elektrisch voertuig te koop. Door schaarste van de grondstoffen en spanningen in de wereldhandel stijgen de prijzen van de voertuigen. |